T-Tiger

1. T-code : SUIM 접속 한다. 

2. 결과 값

MMPV 기간마감(오픈)을 일일이 손으로 입력하기는 힘듭니다.

혹시 기간 마감을 깜박 하거나 휴가에는 바로 실적입력이 안되는 사태와 연결됩니다.

저같은 경우는 MMPV를 batch job으로 세팅하여 매월 1일 새벽에 자동으로 실행되도록 하였습니다.

이럴경우 2달 전의 실적을 변경하기 힘들다는 단점이 있다는 걸 유념하시기 바랍니다.

기간마감을 할 회사코드를 입력하고, 변형 속성을 조정합니다.

변형 속성의 일자부분에 선택변수는 'D'(date), 옵션에 '=', 변수일자를 현재일자로 아래 그림과 같이 세팅합니다.

여기 까지 세팅이 끝났으면 변형 이름 및 내역을 넣고 저장하시면 됩니다.

세팅된 MMPV변형을 이용하여 백그라운드 배치잡을 생성하여 매월1일 원하는 시간에 실행 될 수 있도록

하시면 됩니다.

* 백그라운드 배치잡 생성 t-code: SM36

판매 및 유통 :

판매 및 유통 모듈은 물류의 일부이며 배송 주문의 모든 프로세스를 처리하며 MM 및 PP와 같은 SAP 시스템의 다른 모듈과 완전히 통합됩니다.

SD에는 조회, 견적, 판매 주문, 판매 반품, 신용 관리, 가격 책정, 세금 결정 및 상품 배송 모듈과 같은 여러 단계가 포함되어 있습니다.

SD 흐름 :

문의 : 고객으로부터 견적을 받으면 공급 업체로서 고객 조건에 맞는 상품을 배송 할 수 있는지 여부를 확인해야합니다.

견적 : 문의가 완료되면 공급 업체로서 특정 고객에게 견적을 보내야합니다.

판매 주문 : 고객으로부터 구매 주문을 받으면 공급 업체로서 판매 주문을 올리는 동안 파트너 기능을 알아야합니다.

판매 대상 – 구매 주문을 제기 한 사람입니다.

납품처 – 상품 배송이 필요한 곳.

Bill-to-party – 청구서를 제공해야하는 대상.

지불 인 – 누가 돈을 지불 할 것인가?

상품 배송 : 공급 업체로 판매 오더를 올린 후 상품을 배송 해야합니다.

청구 : 상품을 배송하는 동안 청구 문서를 보내야합니다.

금융 : 결제 공급 업체와 상품을 배송하면 금융 담당자가 금융 결제를 위해 고객 금융 담당자와 상호 작용합니다.

거래 코드 :

문의 – VA11

인용문 – VA21

판매 주문 – VA01

상품 배송 – VL01N

결제 – VF01

 일반적으로 사용되는 SAP SD 테이블 :

판매 문서 :

VBAK – 판매 문서 : 헤더 데이터

VBAP-판매 문서 : 품목 데이터

VBUP – 품목 상태

VBUK – 헤더 상태 및 관리 데이터

VBFA – 판매 문서 흐름

배달 테이블 :

LIKP – SD 문서 : 납품 헤더 데이터

LIPS – SD 문서 : 배송 : 품목 데이터

고객 테이블 :

KNA1 – 고객 마스터의 일반 데이터

KNB1 – 고객 마스터 (회사 코드)

KNB5 – 고객 마스터 (독촉 데이터)

KNBK – 고객 마스터 (은행 세부 정보)

KNVV – 판매 지역 데이터

가격표 :

KONV – 조건 (거래 데이터)

KONH – 조건 (헤더)

KONP – 조건 (항목)

결제 테이블 :

VBRK – 대금 청구 문서 : 헤더 데이터

VBRP – 대금 청구 문서 : 품목 데이터

배송 테이블 :

VEKP-취급 장치 – 헤더 테이블

VEPO – 포장 : 취급 단위 품목 (내용물)

공급 업체 테이블 :

LFA1- 벤더 마스터 (일반 섹션)

LFB1-Vendor Master (회사 코드)

LFB5- 벤더 마스터 (독촉 데이터)

LFBK -Vendor Master (은행 세부 정보)

자재 관리:

자재 관리 (MM) 모듈은 물류의 일부로 전체 조달 및 물류 비즈니스 프로세스를 관리하는 데 도움이되며 SAP의 다른 모듈 (SD, FI, CO, PM, QM, MW)과 완전히 통합됩니다. 체계.

MM 모듈에는 자재 계획 및 관리, 구매, 상품 수령, 재고, 송장 검증 모듈과 같은 여러 단계의 자재 관리가 포함됩니다.

SAP MM 흐름 :

구매 요청 : 먼저 고객이 필요한 물품으로 구매 요청을 준비합니다.

견적 요청 : 고객으로서 RFQ를 여러 공급 업체에 보내야합니다.

공급 업체 평가 : 고객으로서 다른 공급 업체로부터 견적을 받으면 모든 견적을 분석하고 마지막으로 하나의 공급 업체를 선택합니다.

구매 오더 : 고객으로서 벤더 평가 후 구매 오더 를 제기해야합니다.

입고 : 입고 분석을 위해 필요한 고객으로 입고와 함께 상품을 수령합니다.

인보이스 검증 : 고객으로서 공급 업체로부터 물품 및 청구서를 수령 한 후 모든 재화를 검증해야하며, 물품에 문제가 있으면 고객이 공급 업체에 알립니다.

금융 : 결제 고객과 함께 상품을 받으면 금융 담당자가 금융 결제를 위해 공급 업체 금융 담당자와 상호 작용합니다.

거래 코드 :

구매 요청 – ME51N  

견적 요청 – ME41

공급 업체 평가 – ME61

구매 주문 – ME21N

입고 – MIGO

송장 검증 – MIRO

출고 -MB1A

총 실사 – MI01

포함되는 Table

MARA – 일반 재료 데이터

MARC – 재료에 대한 플랜트 데이터

MARD – 재료 저장 위치 데이터

MAKT – 재료 설명

MVKE – 재료 판매 데이터

MSEG – 문서 세그먼트-자료

MBEW – 재료 평가

MKPF – 헤더-자재 문서

EKKO – 구매 문서 헤더

EKPO – 구매 문서 항목

EBAN – 구매 요청

EBKN – 구매 요청 계정 할당

EINA – 구매 정보 기록-일반 데이터

EINE – 구매 정보 레코드-구매 조직 데이터

MAKT – 재료 설명

LFA1 – 공급 업체 마스터 (일반 섹션)

LFB1 – 공급 업체 마스터 (회사 코드)

T023 – 매트. 여러 떼

T024 – 구매 그룹

T156 – 운동 유형

SAP SD 및 MM 흐름 간 연결 :

1. 먼저 고객은 필수 상품으로 구매 요청을 준비하고 견적 요청 (RFQ)을 다른 공급 업체에 보냅니다.

2. 고객으로부터 견적을 받으면 공급 업체로서 고객 조건에 맞는 상품을 배송 할 수 있는지 여부를 확인해야합니다.

3. 일단 우리가 문의를 완료하면 공급 업체로서 우리는 견적을 준비해야합니다

4. 공급 업체로서 견적을 준비하면 특정 고객에게 견적을 보내야합니다.

5. 다른 공급 업체로부터 고객으로 견적을 받으면 모든 견적을 분석하고 마지막으로 하나의 공급 업체를 선택합니다.

6. 고객으로서 공급 업체 평가 후 구매 오더를 제기해야합니다.

7. 고객으로부터 구매 오더를 받으면 공급 업체로서 판매 오더를 제기해야합니다.

8. 판매 오더를 올리는 동안 파트너 기능을 알아야합니다.

판매 대상 – 구매 주문을 제기 한 사람

Ship-To-Party – 상품 배송이 필요한 곳

Bill-to-party – 청구서를 제공해야하는 대상

지불 인 – 누가 돈을 지불 할 것인가?

9. 공급 업체로서 판매 오더를 제기 한 후 상품을 납품해야합니다.

10. 상품 배달

11. 여기서 우리는 입고를 분석하는 데 필요한 고객으로 입고와 함께 상품을받습니다.

12. 공급 업체로서 청구서를 준비해야합니다.

13. 상품을 배송하는 동안 대금 청구 문서를 보내야합니다.

14. 고객으로서 공급 업체로부터 물품과 청구서를 받으면 모든 물품을 확인해야합니다. 고객으로서 상품에 문제가있는 경우 판매자에게 알려야합니다.

15. 우리가 모든 물품을 받으면 고객으로서 재무 담당자에게 알려야합니다.

16. 우리가 대금 청구 공급 업체 재무 담당자와 상품을 배송하면 고객 재무 담당자와 상호 작용합니다.

17. 마지막으로 금융 담당자가 금융 결제를 위해 상호 작용합니다.

거래 코드 :

구매 요청 – ME51N

견적 요청 – ME41

공급 업체 평가 – ME61

구매 주문 – ME21N

입고 – MIGO

송장 검증 – MIRO

출고 -MB1A

총 실사 – MI01

문의 – VA11

인용문 – VA21

판매 오더 – VA01

상품 배송 – VL01N

결제 – VF01

SE38 : 프로그램 소스 보는곳